一、概况

（一）部门职责

中共浙江省委金融委员会办公室为省委工作机关，与中共浙江省委金融工作委员会合署办公，挂浙江省地方金融管理局牌子。主要职责是：承担省委金融委员会日常工作，落实党对金融工作的领导，负责辖区内地方金融组织日常监管，配合承担打击非法金融活动和风险处置有关工作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共浙江省委金融委员会办公室（汇总）部门决算包括：本级预算和下属浙江省地方金融风险监测中心预算。

纳入中共浙江省委金融委员会办公室（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共浙江省委金融委员会办公室（本级）；

2.浙江省地方金融风险监测中心。

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表（分单位）

2024年度收入决算表（分科目）

2024年度支出决算表（分单位）

2024年度支出决算表（分科目）

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计22831.75万元，支出总计22831.75万元。与2023年度相比，各减少196.80万元，下降0.85%，主要原因是项目经费有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计22663.69万元，包括：财政拨款收入22663.33万元（其中：一般公共预算22663.33万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.36万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22692.90万元，其中：基本支出2947.16万元，占12.99%；项目支出19745.74万元，占87.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计22830.27万元，支出总计22830.27万元，与2023年相比，各减少196.81万元,下降0.85%，主要原因是项目经费有所减少。

财政拨款支出年初预算数23003.31万元，完成年初预算的99.25%，主要原因是根据预算安排支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22692.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.30 万元，下降0.50%，主要原因是项目经费有所减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22692.90万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出2897.63万元，占12.77%。社会保障和就业支出（类）支出276.34万元，占1.22%。卫生健康支出（类）支出67.16万元，占0.30%。金融支出（类）支出19100.00万元，占84.17%。住房保障支出（类）支出351.76万元，占1.55%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23003.31万元，支出决算为22692.90万元，完成年初预算的98.65%，主要原因是根据预算安排支出。其中：

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为2056.18万元，支出决算为2003.32万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为625.24万元，支出决算为453.78万元，完成年初预算的72.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度，部分经费结转到下年度支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为264.55万元，支出决算为248.57万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为213.69万元，支出决算为191.96万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度，部分经费结转到下年度支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为191.72万元，支出决算为184.23万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排，按规定标准支出人员经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为95.86万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排，按规定标准支出人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为61.79万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是根据预算安排，按规定标准支出人员经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.51万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的82.52%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排，按规定标准支出人员经费。

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)年初预算为19100.00万元，支出决算为19100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是根据预算安排支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为218.52万元，支出决算为199.92万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排，按规定标准支出人员经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为169.25万元，支出决算为151.84万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排，按规定标准支出人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2947.16万元，其中：

人员经费2448.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费498.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为44.78万元，支出决算为25.29万元，完成全年预算数的56.47%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）团组安排，节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，减少33.61万元,下降100%,主要原因是无因公出国（境）团组安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为24.52万元，占96.97%。与2023年度相比，增加21.28万元，增长657.25%,主要原因是经批准购置1辆公务用车。公务接待费支出决算为0.77万元，占3.03%。与2023年度相比，减少1.34万元,下降63.63%,主要原因是节约接待开支及来访交流人数未达预期。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为11.70万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数小于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）团组安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为27.84万元，支出决算为24.52万元，完成全年预算的88.07%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，节约购车、用车开支。

公务用车购置费全年预算为19.80万元，支出决算为19.39万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的97.95%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，节约购车开支，主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为8.04万元，支出决算为5.12万元，完成全年预算的63.74%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务用车规定，节约用车开支，主要用于省委金融办本级及所属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.24万元，支出决算为0.77万元，完成全年预算的14.63%，国内公务接待7批次，累计64人次。主要用于接待中央有关部委、兄弟省市相关单位赴我省工作调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约接待开支及来访交流人数未达预期。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.77万元，主要用于接待中央有关部委、兄弟省市相关单位赴我省工作调研考察等支出。接待7批次，累计64人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为478.81万元，支出决算为458.00万元，完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因是节约机关运行经费开支。比2023年度减少7.89万元,下降1.69%，主要原因是节约机关运行经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额289.53万元。其中：政府采购货物支出74.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出214.77万元。授予中小企业合同金额228.69万元，占政府采购支出总额的78.99%，其中：授予小微企业合同金额139.77万元，占授予中小企业合同金额的61.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.02%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，省委金融办本级及所属事业单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省委金融办组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目8个，共涉及资金19718.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效自评。从自评情况来看，省委金融办坚决贯彻落实省委省政府决策部署，全力推动金融服务质效更优、金融改革活力更足、金融防风险强监管力度更大，为全省经济稳进向好提供有力金融支撑，各项整体绩效指标均已完成。部门整体绩效评价自评为优。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

省委金融办随决算公开2024年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中,金融改革创新发展项目和地方金融信息化项目绩效自评具体情况如下：

根据年初设定的绩效目标,金融改革创新发展项目绩效自评得分100分,自评结论为优。项目全年预算数为19176.47万元,执行数为19158.98万元,完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：一是深化钱塘江金融港湾建设，落地全国首支百亿级央企创投母基金、首支由政府主导的S基金，获批中央财政支持普惠金融发展示范区，实施金融赋能县域共富直通车项目，做好做实“五篇大文章”和“三篇小作文”。二是牵头实施融资畅通工程和“凤凰行动”计划，第一时间响应落实国家一揽子增量政策，聚焦“千项万亿”工程重大项目、小微民营市场主体，全力以赴保持金融供给合理充裕。三是持续推动高素质专业化地方金融干部人才队伍建设。发现的问题及原因：受政策调整等因素影响，部分项目预算执行序时进度需进一步加快。下一步改进措施：持续加强预算管理，进一步提高财政资金使用效益。

地方金融信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为56.61万元，执行数为54.72万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：保障事项联合审批系统等安全稳定运行，依托“天罗地网”监测防控系统持续开展金融风险监测预警，强化风险态势分析，编发风险监测月报、季报、年报及内部舆情专报。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项），反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项），反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

（一）2024年度项目支出绩效自评结果