一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行金融工作法律、法规，组织起草相关地方性法规、规章草案。拟定并组织实施全省金融产业发展规划。研究全省金融发展的重大问题，为省委、省政府提供决策参考。配合国家金融监管部门及其派出机构做好货币政策落实及金融监管工作，负责地方金融监管。配合推动地方金融信用环境建设工作。加强地方金融监管能力建设。

2.建立健全地方金融工作协调机制，加强与人民银行杭州中心支行、浙江银保监局、浙江证监局（以下简称“一行两局”）及相关部门的沟通协调，落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。搭建政府、金融机构和企业沟通合作平台，加强与在浙金融机构的沟通联系。

3.推动全省金融产业发展，协调和推进金融重大战略、重点项目和重点集聚区建设。推动全省区域金融改革创新工作，协调和推进金融改革创新试验区和试点项目建设。组织开展金融对外交流与合作，推进“一带一路”、长三角等金融协调发展。拟订金融产业发展有关配套政策。

4.组织协调金融机构为全省经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展。指导、推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

5.拟订推动建立全省多层次资本市场改革和发展的政策措施。协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全省上市公司的稳定发展工作。协调和推动地方证券期货业的改革发展，推动各类股权投资基金的规范发展。

6.负责地方金融机构组织的风险防范处置。配合国家金融监管部门防范、化解和处置区域性系统性金融风险。协调有关部门防范和处置非法集资。建立健全全省金融风险监测预警体系。建立健全全省金融突发公共事件应急工作机制。

7.拟订全省地方金融监管实施细则。负责对全省小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织监督管理。

8.负责对省政府授权的权益类、大宗商品类交易场所和对开展信用互助的农民专业合作社的监督管理。负责规范引导全省民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。根据国务院统一部署，协同国家金融监管部门及其派出机构开展互联网金融监管，建立健全工作机制。

9.负责全省金融产业人才队伍建设，拟订金融人才队伍建设规划并组织实施。参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策。参与指导全省金融管理人才培训和国际交流工作。

10.完成省委、省政府交办的其他任务。

11.职能转变。紧紧围绕国家和省金融工作的指导方针和任务，深化地方金融监管领域“最多跑一次”改革，进一步转变职能，突出监管职责。加强地方与国家金融监管体系的衔接，按照国家金融监管部门制定的监管规则，落实地方金融监管责任，强化对全省开展信用互助的农民专业合作社、地方各类交易场所、投资公司和社会众筹机构的监管。完善地方金融监管制度体系，建立完善长效监管工作机制，加强事中事后监管，促进地方负责监管的各类金融组织规范发展，积极引导其服务实体经济。防范、化解和处置金融风险，维护地方金融稳定。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省地方金融监督管理局部门预算包括：省地方金融监督管理局（本级）预算、省地方金融风险监测中心预算。

        二、2023年浙江省地方金融监督管理局部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江省地方金融监督管理局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江省地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、金融支出、住房保障支出。浙江省地方金融监督管理局2023年收支总预算23466.41万元。

（二）关于浙江省地方金融监督管理局2023年收入预算情况说明

浙江省地方金融监督管理局2023年收入预算23466.41万元，比上年执行数增加19.52万元，增长0.1%，主要是人员经费预算有所增加。

其中：上年结转279.91万元，占1.2%；一般公共预算拨款收入23186.50万元，占98.8%。
　　（三）关于浙江省地方金融监督管理局2023年支出预算情况说明
　　浙江省地方金融监督管理局2023年支出预算23466.41万元，比上年执行数增加299.43万元，增长1.3%，主要是人员经费预算有所增加，且部分2022年电子政务项目经费结转至2023年支出，故支出数有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3665.90万元、社会保障和就业支出275.81万元、卫生健康支出64.35万元、金融支出19100.00万元、住房保障支出360.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2606.14万元，占11.1%；日常公用支出595.46万元，占2.5%；项目支出20264.81万元，占86.4%。

结转下年0.00万元。

（四）关于浙江省地方金融监督管理局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省地方金融监督管理局2023年财政拨款收支总预算23186.50万元。收入包括：一般公共预算23186.50万元；支出包括：一般公共服务支出3385.99万元、社会保障和就业支出275.81万元、卫生健康支出64.35万元、金融支出19100.00万元、住房保障支出360.35万元。

（五）关于浙江省地方金融监督管理局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省地方金融监督管理局2023年一般公共预算当年拨款23186.50万元，比上年执行数减少18.74万元，减少0.1%，主要是落实政府过紧日子要求，压减部分支出预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3385.99万元，占14.6%；社会保障和就业（类）支出275.81万元，占1.2%；卫生健康（类）支出64.35万元，占0.3%；金融（类）支出19100.00万元，占82.4%；住房保障（类）支出360.35万元，占1.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2115.92万元，主要用于局本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）456.04万元，主要用于局本级开展金融运行态势分析、加强地方金融监管、深化区域金融改革、推动资本市场建设、防范化解金融风险等支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）324.55万元，主要用于局属事业单位的基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）489.48万元，主要用于局属事业单位开展金融风险监测预警以及信息化建设等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.87万元，主要用于按养老保险制度缴纳的基本养老保险费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.94万元，主要用于按养老保险制度缴纳的职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.35万元，主要用于按国家政策缴纳的基本医疗保险费。

（8）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）19100万元，主要用于局本级促进企业融资专项工作。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）196.94万元，主要用于按国家政策缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）163.41万元，主要用于按国家政策向干部职工发放的购房补贴。

    （六）关于浙江省地方金融监督管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省地方金融监督管理局2023年一般公共预算基本支出3140.98万元，其中：

人员经费2606.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费534.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江省地方金融监督管理局2023年政府性基金预算支出情况说明

浙江省地方金融监督管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省地方金融监督管理局2023年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省地方金融监督管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省地方金融监督管理局2023年“三公”经费预算数为20.18万元，比上年预算数减少2.24万元，下降10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算11.70万元，比上年预算数下降10.0%。主要用于参与国际金融交流、先进经验考察学习、国（境）外学习培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减部分支出预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算5.24万元，比上年预算数下降10.0%。主要用于接待中央有关部委、兄弟省市相关单位及国外来宾赴我省工作调研考察等支出。减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减部分支出预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3.24万元，比上年预算数下降10.0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出3.24万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减部分支出预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年浙江省地方金融监督管理局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算482.93万元，比上年预算减少2.13万元，下降0.4%，主要是落实政府过紧日子要求，压减部分支出预算。

2.政府采购情况。

2023年浙江省地方金融监督管理局各单位政府采购预算总额954.00万元，其中：政府采购货物预算82.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算871.71万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省地方金融监督管理局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年浙江省地方金融监督管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20045.52万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省地方金融监督管理局2023年部门预算.pdf

浙江省地方金融监督管理局（本级）2023年单位预算.pdf

浙江省地方金融风险监测中心2023年单位预算.pdf